Un avenant pour modification de la liste des équipements à acquérir peut être prévu éventuellement.

     La procédure d'acquisition des équipements dans le cadre du Programme National de Recherche "Énergies Renouvelables" se résume en 4 étapes:

1. La demande d'achat (cliquez ici pour télécharger) ou de prestation de service est établie et visée par le chef de projet. Cette demande doit être accompagnée de 03 Factures pro forma et d'un Procès-verbal de choix des équipements et du fournisseur visé par tous les membres de l'équipe.

2. Sur présentation des documents cités ci-dessus, la cellule de suivi établit le bon de commande à l'ordre du fournisseur retenu, après vérification par rapport à la nomenclature (disponibilité des crédits) et au protocole de recherche.

3. Le fournisseur établit la facture définitive conformément au bon de commande.

4. Sur présentation de la facture définitive, du double du bon de commande visé par le fournisseur et de l'attestation de service fait (cliquez ici pour télécharger) visée par le chef de projet, un chèque est établi à l'ordre du fournisseur.

5. La cellule de suivi inventorie les équipements réceptionnés. Cette inventaire est visé conjointement par le chef de projet et par le responsable du magasin de l'établissement de rattachement.

     Par ailleurs, il est créé une régie dépenses pour les menues dépenses de fonctionnement. La régie est tenue par M. Salim TOUILEB.